PRESUPUESTO 2017 MIRANDO EL AÑO QUE SE VA –

El segundo año de gobierno de Walter Festa ya tiene las herramientas que necesita. El logro está en que todas las fuerzas políticas con representación en el HCD, más los Mayores Contribuyentes, votaron por unanimidad las ordenanzas que dan forma al cálculo de ingresos que configuran el Presupuesto, también aprobado por la totalidad de los concejales presentes el día 28 de diciembre. La mácula del oficialismo ejecutivo, si miramos el primer año y el modelo anterior, muestra una variación superlativa en el planta de personal ya que altera las proporciones de Planta Permanente y Temporaria.

En cuanto a los recursos, vale la pena comparar el año en curso y lo que se espera en 2017:

PRESUPUESTO 2016                                                         PRESUPUESTO 2017

$1.487.922.838                                                                    $2.039.419.744

La perspectiva tributaria muestra una idea de conseguir 500 millones de pesos más que este año, basado en el aumento de las tasas, incremento del universo de contribuyentes y mayores recursos de la Nación.

AÑO 2016                                                                              AÑO 2017                                                                 

Recaudación propia    $55.392.834                                $88.927.237

De origen provincial   $33.052.760                                $44.727.000

De origen nacional      $94.649.000                               $173.958.800

Libre Disponibilidad  $1.304.828.244               $1.731.805.737

En cuanto a la distribución de los millones por Secretaría hay una simetría en los porcentajes de año a año, incluso con tendencia mínima de reducción del gasto.

AÑO 2016                                                                                            AÑO 2017

Secretaría Privada                          $64.325.142  (4 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})            $70.054.4804 (3,44 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Gobierno                  $194.601.173 (13 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})         $273.769.425 (13,42{ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría Economía                     $118.971.491 (8 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})              $119.507.292 (5,86 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Infraestructura      $448.606.138 (31 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})          $583.934.847 (28,63 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Salud                       $233.247.062 (16 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})           $333.441.771 (16, 35 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Desarrollo Social   $ $88.221.230 (6 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})           $130.433.154 (6,40 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Educación y Cultura  $107.568.434 (7 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})         $111.150.739 (5,45 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Deportes y Recreación    $30.120.799 (2 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})     $55.315.650 (2,71 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Seguridad                   $61.932.973 (4 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})              $112.786.284 (5,53 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Desarrollo Productivo  $6.075.881 (0 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})            $25.814.524 (1,27 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Articulación Gremial     $3.087.668 (0 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})          $3.436.753 (0,17 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Secretaría de Planeamiento Estratégico          —————-    $2.107.011 (0,11 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Concejo Deliberante                              $39.144.847 (3 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})          $51.954.172 (2,55 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0})

Los recursos que se destinan al pago de personal pasa de 868 a 1.300 millones de pesos.

Este ítem es el principal. El segundo compromiso es el pago a la empresa Trébol, encargada de levantar la basura.

Cada ejercicio el ajuste sigue el ritmo inflacionario y un poco más. En este año se pautaron 286.785.160 pesos para cubrir el servicio.  La empresa ya tiene el registro inicial de 2017, serán (sin las readecuaciones) 361.825.978 millones de pesos.